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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004700
Monto de la Factura
₲ 43.907.746
Nro. de Orden de Pago
2392
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.755.468
IVA
₲ 3.991.613
Retención DNCP
₲ 156.471
Retención IVA
₲ 1.197.484
Retención Renta
₲ 798.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109804
Monto Contrato
₲ 527.739.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.419.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.565.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291472
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac