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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026030
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
45.0703
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117387
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.510.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291524
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac