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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001378
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118070
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291579
Nombre de la Licitación
CERTIFICACION DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001-2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac