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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
11066139
Monto de la Factura
₲ 60.290.000
Nro. de Orden de Pago
2605
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.334.693
IVA
₲ 5.480.909
Retención DNCP
₲ 214.852
Retención IVA
₲ 1.644.273
Retención Renta
₲ 1.096.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
067/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-114641
Monto Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.533.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac