- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 152.920.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.424.140
IVA
₲ 13.901.818
Retención DNCP
₲ 544.951
Retención IVA
₲ 4.170.545
Retención Renta
₲ 2.780.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
067/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-114641
Monto Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.533.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac