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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.456.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
067/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-114641
Monto Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.533.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac