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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003763
Monto de la Factura
₲ 4.964.440
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.500
IVA
₲ 451.313
Retención DNCP
₲ 17.691
Retención IVA
₲ 135.394
Retención Renta
₲ 90.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.592
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117928
Monto Contrato
₲ 4.964.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.964.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.689.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac