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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038446
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.468.841
IVA
₲ 1.096.364
Retención DNCP
₲ 42.977
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
064/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-113540
Monto Contrato
₲ 144.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.626.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac