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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002733
Monto de la Factura
₲ 283.908.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.991.346
IVA
₲ 25.809.818
Retención DNCP
₲ 1.011.745
Retención IVA
₲ 7.742.945
Retención Renta
₲ 5.161.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
109/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117398
Monto Contrato
₲ 373.606.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.186.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac