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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002801
Monto de la Factura
₲ 89.587.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.687.350
IVA
₲ 543.682
Retención DNCP
₲ 21.312
Retención IVA
₲ 163.105
Retención Renta
₲ 108.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
109/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117398
Monto Contrato
₲ 373.606.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.186.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac