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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002801
Nro. de Timbrado
11383314
Monto de la Factura
₲ 89.587.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.508.259
IVA
₲ 7.600.591
Retención DNCP
₲ 297.943
Retención IVA
₲ 2.280.177
Retención Renta
₲ 1.520.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
109/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117398
Monto Contrato
₲ 373.606.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.186.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac