- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 155.580.700
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.400.501
IVA
₲ 14.143.700
Retención DNCP
₲ 554.433
Retención IVA
₲ 4.243.110
Retención Renta
₲ 2.828.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.553.916
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109580
Monto Contrato
₲ 155.580.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.580.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.400.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac