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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Nro. de Timbrado
16359630
Monto de la Factura
₲ 147.168.000
Nro. de Orden de Pago
1500022461
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.491.776
IVA
₲ 13.378.909
Retención DNCP
₲ 519.102
Retención IVA
₲ 4.013.673
Retención Renta
₲ 4.013.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PR/PR N° 55/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223875
Monto Contrato
₲ 305.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.498.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.741.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar