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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Nro. de Timbrado
16749670
Monto de la Factura
₲ 83.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500024670
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.389.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 293.822
Retención IVA
₲ 2.271.818
Retención Renta
₲ 2.271.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PR/PR N° 55/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223875
Monto Contrato
₲ 305.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.498.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.741.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar