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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Nro. de Timbrado
16474429
Monto de la Factura
₲ 75.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500022818
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.860.723
IVA
₲ 6.845.455
Retención DNCP
₲ 265.604
Retención IVA
₲ 2.053.637
Retención Renta
₲ 2.053.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PR/PR N° 55/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223875
Monto Contrato
₲ 305.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.498.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.741.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar