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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
16079913
Monto de la Factura
₲ 601.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500020417
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.568.319
IVA
₲ 54.636.364
Retención DNCP
₲ 2.119.891
Retención IVA
₲ 16.390.909
Retención Renta
₲ 16.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
PR/PR N° 066
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223869
Monto Contrato
₲ 781.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.730.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.391.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411896
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE PARA AUDITORIA INTERNA Y ASESORAMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar