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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011628
Nro. de Timbrado
16250869
Monto de la Factura
₲ 317.735.000
Nro. de Orden de Pago
1500022740
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.003.078
IVA
₲ 28.885.000
Retención DNCP
₲ 1.120.738
Retención IVA
₲ 8.665.500
Retención Renta
₲ 8.665.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PR N° 58/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223876
Monto Contrato
₲ 317.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.454.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.003.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar