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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002118
Nro. de Timbrado
15870941
Monto de la Factura
₲ 295.470.000
Nro. de Orden de Pago
1500020003
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.186.601
IVA
₲ 26.860.909
Retención DNCP
₲ 1.042.203
Retención IVA
₲ 8.058.273
Retención Renta
₲ 8.058.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.864.100
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 458/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-217516
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.687.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.242.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TURBINAS Y REDUCTORES Y PROVISIÓN DE RESPUESTOS PARA LA PLANTA INDUSTRIAL PETROPAR MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar