- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
164344062
Monto de la Factura
₲ 568.656.000
Nro. de Orden de Pago
1500022886
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.131.143
IVA
₲ 51.696.000
Retención DNCP
₲ 2.005.805
Retención IVA
₲ 15.508.800
Retención Renta
₲ 15.508.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/PR N° 027
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223021
Monto Contrato
₲ 568.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.154.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.131.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar