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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000435
Nro. de Timbrado
18068710
Monto de la Factura
₲ 7.415.000
Nro. de Orden de Pago
1500021697
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.853
IVA
₲ 674.091
Retención DNCP
₲ 26.155
Retención IVA
₲ 202.227
Retención Renta
₲ 202.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
PR/DL 346/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-216218
Monto Contrato
₲ 393.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.455.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.540.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar