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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006272/2673
Nro. de Timbrado
17010968
Monto de la Factura
₲ 7.708.500
Nro. de Orden de Pago
1500026707
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.184.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.910
Retención IVA
₲ 210.232
Retención Renta
₲ 280.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
PR/PR N ° 24/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222283
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.772.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.706.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410821
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES DE PLANTA M.J. TROCHE 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar