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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016130
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 72.002.150
Nro. de Orden de Pago
1500022550
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.757.297
IVA
₲ 6.545.650
Retención DNCP
₲ 253.971
Retención IVA
₲ 1.963.695
Retención Renta
₲ 1.963.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 295/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-214567
Monto Contrato
₲ 550.318.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.536.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.164.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar