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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016209
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 99.139.950
Nro. de Orden de Pago
1500022950
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.295.198
IVA
₲ 9.012.723
Retención DNCP
₲ 349.694
Retención IVA
₲ 2.703.817
Retención Renta
₲ 2.703.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 295/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-214567
Monto Contrato
₲ 550.318.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.536.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.164.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar