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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014894
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 30.603.000
Nro. de Orden de Pago
1500020133
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.798.815
IVA
₲ 2.782.091
Retención DNCP
₲ 107.945
Retención IVA
₲ 834.627
Retención Renta
₲ 834.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 295/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-214567
Monto Contrato
₲ 550.318.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.536.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.164.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar