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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Nro. de Timbrado
16235970
Monto de la Factura
₲ 193.963.700
Nro. de Orden de Pago
1500022419
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.528.659
IVA
₲ 17.633.064
Retención DNCP
₲ 684.163
Retención IVA
₲ 5.289.919
Retención Renta
₲ 5.289.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/PR N° 36/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222789
Monto Contrato
₲ 193.963.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.792.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.528.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS TIPO ESCLUSA DE DISTINTOS TAMAÑOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar