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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
16202657
Monto de la Factura
₲ 38.355.800
Nro. de Orden de Pago
1500023156
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.094.553
IVA
₲ 3.486.891
Retención DNCP
₲ 135.291
Retención IVA
₲ 1.046.067
Retención Renta
₲ 1.046.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
PR/DL N° 344/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-216264
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.321.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.094.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar