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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000978
Nro. de Timbrado
15901712
Monto de la Factura
₲ 20.695.200
Nro. de Orden de Pago
1500022518
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.475.122
IVA
₲ 1.881.382
Retención DNCP
₲ 72.998
Retención IVA
₲ 564.415
Retención Renta
₲ 564.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.985.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.865.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar