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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Nro. de Timbrado
15901712
Monto de la Factura
₲ 20.695.200
Nro. de Orden de Pago
1500021975
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.475.122
IVA
₲ 1.881.382
Retención DNCP
₲ 72.998
Retención IVA
₲ 564.415
Retención Renta
₲ 564.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.261.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.020.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar