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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Nro. de Timbrado
15901712
Monto de la Factura
₲ 22.419.800
Nro. de Orden de Pago
1500022598
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.098.051
IVA
₲ 2.038.164
Retención DNCP
₲ 79.081
Retención IVA
₲ 611.449
Retención Renta
₲ 611.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.261.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.020.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar