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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Nro. de Timbrado
163114367
Monto de la Factura
₲ 19.832.900
Nro. de Orden de Pago
1500023841
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.663.660
IVA
₲ 1.802.991
Retención DNCP
₲ 69.956
Retención IVA
₲ 540.897
Retención Renta
₲ 540.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR/PR N° 28
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223038
Monto Contrato
₲ 299.218.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.261.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.020.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420136
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Construcción de Laboratorio de Control de Calidad
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar