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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0073618/18/19
Nro. de Timbrado
15832493
Monto de la Factura
₲ 226.785.500
Nro. de Orden de Pago
1500020209
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.415.462
IVA
₲ 20.616.864
Retención DNCP
₲ 799.934
Retención IVA
₲ 6.185.060
Retención Renta
₲ 6.185.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
PR/PR N° 006/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220279
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.554.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.680.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTO-2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar