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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Nro. de Timbrado
16107732
Monto de la Factura
₲ 104.000
Nro. de Orden de Pago
1500022535
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.869
IVA
₲ 9.455
Retención DNCP
₲ 367
Retención IVA
₲ 2.836
Retención Renta
₲ 2.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
PR/DL N° 561/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-218538
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.735.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS VARIOS PARA PLANTA PETROPAR M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar