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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015219
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 89.699.328
Nro. de Orden de Pago
1500020588
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.411.146
IVA
₲ 8.154.484
Retención DNCP
₲ 316.394
Retención IVA
₲ 2.446.345
Retención Renta
₲ 2.446.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 436
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-217152
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.935.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.430.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUNTAS, EMPAQUETADURAS Y CORREAS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar