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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016206
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 20.041.276
Nro. de Orden de Pago
1500022835
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.859.753
IVA
₲ 1.821.934
Retención DNCP
₲ 70.691
Retención IVA
₲ 546.580
Retención Renta
₲ 546.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 436
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-217152
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.935.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.430.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUNTAS, EMPAQUETADURAS Y CORREAS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar