- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 80.575.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.619.500
IVA
₲ 7.325.000
Retención DNCP
₲ 293.000
Retención IVA
₲ 2.197.500
Retención Renta
₲ 1.465.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-148862
Monto Contrato
₲ 80.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.619.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328284
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2017 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay