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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003442
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.311
IVA
₲ 486.364
Retención DNCP
₲ 18.871
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 145.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-150299
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.464.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325720
Nombre de la Licitación
LCO 39/17 - MANTENIMIENTO DE RAYOS X - ASTROPHISYCS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay