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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 16.391.998
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.587.300
IVA
₲ 1.490.182
Retención DNCP
₲ 59.607
Retención IVA
₲ 447.055
Retención Renta
₲ 298.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCA SRL
RUC
80019042-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-151828
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.140.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.888.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325697
Nombre de la Licitación
LCO 37/2017 - MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay