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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163143
Monto de la Factura
₲ 1.587.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.665
IVA
₲ 144.273
Retención DNCP
₲ 5.771
Retención IVA
₲ 43.282
Retención Renta
₲ 43.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146520
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.253.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.150.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325779
Nombre de la Licitación
LCO 52/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay