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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163946
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.873
IVA
₲ 23.636
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 7.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146520
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.253.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.150.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325779
Nombre de la Licitación
LCO 52/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay