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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0121003
Monto de la Factura
₲ 162.189.993
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.008.939
IVA
₲ 14.744.545
Retención DNCP
₲ 589.782
Retención IVA
₲ 4.423.364
Retención Renta
₲ 2.948.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-144747
Monto Contrato
₲ 162.189.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.970.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.008.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325768
Nombre de la Licitación
LCO 42/17 - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay