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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001461
Monto de la Factura
₲ 8.976.150
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.453.901
IVA
₲ 816.014
Retención DNCP
₲ 32.641
Retención IVA
₲ 244.804
Retención Renta
₲ 244.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-144102
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.166.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.167.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325532
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL Y SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay