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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047329
Monto de la Factura
₲ 54.780.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.090.800
IVA
₲ 4.980.000
Retención DNCP
₲ 199.200
Retención IVA
₲ 1.494.000
Retención Renta
₲ 996.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-148863
Monto Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.090.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328284
Nombre de la Licitación
LCO 2PM/2017 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay