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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039633
Monto de la Factura
₲ 9.556.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.015
IVA
₲ 868.727
Retención DNCP
₲ 34.749
Retención IVA
₲ 260.618
Retención Renta
₲ 260.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146780
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.751.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325565
Nombre de la Licitación
LCO 36/2017 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay