Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045445
Monto de la Factura
₲ 8.580.400
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
07-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.082.113
IVA
₲ 780.036

Retención DNCP
₲ 30.265
Retención IVA
₲ 234.011
Retención Renta
₲ 234.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-146780
Monto Contrato
₲ 333.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.239.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.751.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325565
Nombre de la Licitación
LCO 36/2017 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS Y CARROS DE TRANSPORTE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay