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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0033490
Nro. de Timbrado
14975040
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. de Orden de Pago
22792
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.012.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-197557
Monto Contrato
₲ 530.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.941.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.972.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (AD-REFERENDUM)2021
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana