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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0035395
Nro. de Timbrado
15153889
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. de Orden de Pago
23671
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.276.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.134.545
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-197557
Monto Contrato
₲ 530.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.941.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.972.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386015
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN (AD-REFERENDUM)2021
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana