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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
14832371
Monto de la Factura
₲ 285.000.000
Nro. de Orden de Pago
23459
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.133.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 373.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
i-SERVICON S.R.L
RUC
80085144-7
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-207529
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.784.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.862.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399943
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS,PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana