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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Nro. de Timbrado
14912357
Monto de la Factura
₲ 163.821.240
Nro. de Orden de Pago
21861
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.002.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 655.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-200397
Monto Contrato
₲ 327.642.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.459.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.346.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana