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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Nro. de Timbrado
15318111
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
24650
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.941.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 392.727
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL ALTO PARANA S.A.
RUC
80058848-7
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-210291
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.125.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.396.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402765
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana