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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2572
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
30079
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.992.727
IVA
₲ 1.276.709
Retención DNCP
₲ 51.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-26003-13-79479
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.591.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.447.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255683
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguro
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa